天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

承担本区范围内各类不动产登记、地籍管理的事务性工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区自然资源调查与登记中心内设0个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区自然资源调查与登记中心本级。

第二部分 2024年预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区自然资源调查与登记中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1321.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出16.19万元、自然资源海洋气象等支出1305.78万元。天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年收支总预算1321.97万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年预算收入1321.97万元，与2023年预算相比增加523.38万元，主要原因是项目较2023年增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1321.97万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年支出预算1321.97万元，与2023年预算相比增加523.38万元，主要原因是项目较2023年增加。其中：基本支出326.97万元，占24.73%；项目支出995万元，占75.27%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年财政拨款收入预算1321.97万元，与2023年预算相比增加523.38万元，主要原因是项目较2023年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1321.97万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1321.97万元，与2023年预算相比增加523.38万元，主要原因是项目较2023年增加。支出包括：卫生健康支出16.19万元、自然资源海洋气象等支出1305.78万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年一般公共预算支出1321.97万元，与2023年预算相比增加523.38元，主要原因是项目较2023年增加。

（二）具体情况。

1、“210卫生健康支出”16.19万元，与2023年预算相比减少1.38万元，主要原因是社会保险缴费比例下调，其中：

“21011行政事业单位医疗”16.19万元，包括：“2101102事业单位医疗”14.38万元，主要用于事业人员社会保障缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.81万元，主要用于事业人员医疗二次报销费用；

2、“220自然资源海洋气象等支出”1305.78万元，与2023年预算相比增加524.77元，主要原因是项目支出增加，其中：

“22001自然资源事务”1305.78万元，包括：“2200150事业运行”310.78万元，主要用于事业人员工资福利支出及办公经费支出；“2200199其他自然资源事务支出”995万元，主要用于我单位劳务派遣人员经费、运维经费及房租经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心一般公共预算基本支出326.97万元，与2023年预算相比减少21.62万元，主要原因是人员经费及公用经费减少。其中：

人员经费305.87万元，主要包括：1、工资福利支出304.91万元，其中基本工资60.06万元，津贴补贴29.06万元，绩效工资83.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.01万元，职业年金缴费11.50万元，职工基本医疗保险缴费14.38万元，其他社会保障缴费1.01万元，住房公积金80.38万元，医疗费1.58万元；2、对个人和家庭的补助0.96万元，其中退休费0.71万元，医疗费补助0.23万元，奖励金0.02万元。

公用经费21.10万元，主要包括：商品和服务支出21.10万元，其中办公费8.03万元，水费0.50万元，电费2.00万元, 培训费0.36万元，工会经费2.98万元，福利费2.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，税金及附加费用3.30万元，其他商品和服务支出0.03万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排1.5万元，与2023年预算相比增加0.1万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算“三公”经费未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算1.5万元，其中公务用车运行费1.5万元，与2023年预算相比增加0.1万元，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算“三公”经费未安排公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算“三公”经费未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区自然资源调查与登记中心政府性基金预算支出0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年天津市北辰区自然资源调查与登记中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）具体情况。

2024年天津市北辰区自然资源调查与登记中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区自然资源调查与登记中心国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年天津市北辰区自然资源调查与登记中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（二）具体情况。

2024年天津市北辰区自然资源调查与登记中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算83.70万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.70万元。主要项目是：复印纸项目4万元，物业管理服务项目79.70万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额995万元。

第三部分 名词解释

1、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年预算表

一、《收支总体情况表》

二、《收入总体情况表》

三、《支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本单位2024年政府性基金预算支出表为空表。

2.本单位2024年国有资本经营预算支出表为空表。

附件1天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年预算套表.xls

附件2天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年预算公开.doc

附件3天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年三公经费预算财政拨款情况说明.docx

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2024年项目绩效.rar