第一部分  概 况

一、主要职责

天津市规划和自然资源局滨海新区分局是市规划和自然资源局派出机构，加挂市不动产登记局滨海新区分局牌子。主要职责如下：
    1、贯彻执行国家有关城乡规划、土地资源、地质矿产资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策和决策部署，组织实施有关地方法规规章和政策文件，结合实际制定有关落实措施，并监督检查；
    2、负责落实国土空间规划体系；
    3、开展国土空间开发适宜性评价，落实国土空间规划实施监测、评估和预警体系；
    4、承担历史文化街区、名镇、名村以及历史建筑的规划管理工作；
    5、履行土地、矿产资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；
    6、负责实施最严格的耕地保护制度和政策；
    7、负责组织申报并实施土地年度利用计划；
    8、承担土地、矿产资源价值评估和资产核算工作；
    9、负责土地资源的合理开发利用工作；
    10、负责土地、矿产资源调查监测评价工作；
    11、负责自然资源和不动产统一登记工作；
    12、负责组织国土空间和自然资源生态修复，负责编制国土空间和自然资源生态修复规划；

13、负责地质灾害防治管理，协调并推动地质矿产勘查项目实施；
    14、负责落实市矿产资源规划，对矿产资源勘查开发和保护实施监督管理；
    15、承担测绘行政管理工作；
    16、推动规划和土地、矿产资源领域科技发展；
    17、负责地名、城建档案的管理工作；
    18、负责国土空间规划编制、报批、实施、修改的监督检查，查处在土地、矿产资源开发利用和国土空间规划及测绘、地名、城建档案管理等领域的违法案件；
    19、负责规划、土地、矿产资源信访、政府信息公开、行政复议答复和行政诉讼应诉工作；
    20、指导并监督各开发区履行赋予的规划和土地、矿产资源管理工作；
    21、承担市规划和自然资源局下放给滨海新区职责范围内的市级管理权限实施工作；
    22、完成市规划和自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门内设  17  个职能处室；下辖  17 个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市规划和自然资源局滨海新区分局(本级)

2.天津市滨海新区胡家园街道土地和规划管理所

3.天津市滨海新区大沽街道土地和规划管理所

4.天津市滨海新区北塘街道土地和规划管理所

5.天津市滨海新区新城镇土地和规划管理所

6.天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所

7.天津市滨海新区茶淀街道土地和规划管理所

8.天津市滨海新区寨上街道土地和规划管理所

9.天津市滨海新区杨家泊镇土地和规划管理所

10.天津市滨海新区海滨街道土地和规划管理所

11.天津市滨海新区古林街道土地和规划管理所

12.天津市滨海新区中塘镇土地和规划管理所

13.天津市滨海新区太平镇土地和规划管理所

14.天津市滨海新区小王庄镇土地和规划管理所

15.天津市滨海新区规划编制研究中心

16.天津市滨海新区自然资源调查与登记中心

17.天津市滨海新区土地发展中心

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 55015.70 万元、政府性基金预算拨款收入 341567.22 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 1216 万元、事业单位经营收入 6973.30 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0.17 万元、上年结转结余 57227.26 万元；支出包括：城乡社区支出 259800 万元、自然资源海洋气象等支出 34366.36 万元、其他支出 54211.27 万元、债务付息支出 113622.01万元。本部门2026年收支总预算 461999.64 万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入 461999.64 万元，与2025年预算相比增加 256977.59 万元，主要原因是本年度土地整理成本支出增加。其中：上年结转结余 57227.26 万元，占 12.38 %；一般公共预算 55015.70 万元，占 11.91 %；政府性基金预算 341567.22   万元，占 73.93 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 1216 万元，占 0.26 %；事业单位经营收入 6973.30 万元，占 1.51 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.17 万元，占 0.01 %。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算 461999.64 万元，与2025年预算相比增加 256977.59 万元，主要原因是本年度土地整理成本支出增加 。其中：基本支出 17493.7 万元，占 3.79  %；项目支出 444505.94 万元，占 96.21 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算 451010.04 万元，与2025年预算相比增加 258605.36 万元，主要原因是本年度土地整理成本支出增加 。收入包括：一般公共预算拨款 55015.70 万元、政府性基金预算拨款 341567.22 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、上年结转 54427.13 万元。2026年财政拨款支出预算 451010.04 万元，与2025年预算相比增加 258605.36 万元，主要原因是本年度土地整理成本支出增加。支出包括：城乡社区支出 259800 万元、自然资源海洋气象等支出 23376.76 万元、其他支出 54211.27 万元、债务付息支出 113622.01万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出 55231.56 万元，与2025年预算相比减少 8206.87 万元，主要原因是本年度债务付息减少 。

（二）具体情况

1、“自然资源海洋气象等支出（类）” 23376.76 万元，与2025年预算相比减少 166.42 万元，主要原因是 本年度自然资源事务涉及项目支出有关预算支出减少，其中：

“自然资源事务（款）” 23376.76 万元，包括：“行政运行（项）” 13992.28 万元，主要用于行政单位人员和公用等基本支出，行政执法、不动产登记业务费、盘活资产对应的支出、土地出让涉及印花税征缴费用等项目支出；“自然资源规划及管理（项）” 197.5 万元，主要用于滨海新区“十五五”专项规划项目；“事业运行（项）” 5754.98 万元，主要用于事业单位人员和公用等基本支出，不动产登记专项业务费、盘活资产对应支出等项目支出。

2、“债务付息支出（类）” 31854.80 万元，与2025年预算相比减少 8040.45 万元，主要原因是一般债券利息正常变动，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）” 31854.80 万元，包括：“地方政府一般债务付息支出（项）” 31854.80 万元，主要用于土地中心等单位一般债务付息支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出 7949.9 万元，与2025年预算相比增加 167.72 万元，主要原因是人员正常变动。其中：

人员经费 7389.3 万元，主要包括：人员工资福利支出和对个人和家庭补助经费。

公用经费 560.60 万元，主要包括：办公费等商品和服务支出、办公设备购置资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排 9.42 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是严格控制“三公”经费预算。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排 8.82 万元，其中公务用车运行费 8.82 万元，与2025年预算相比减少 0.6 万元，主要原因是视业务工作需要，统筹安排使用“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与2025年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

（三）2026年公务接待费安排 0.6 万元，与2025年预算相比增加 0.6 万元，主要原因是相关业务处室为保障考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动确需开支的必要费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出 395778.49 万元，与2025年预算相比增加 266812.24 万元，主要原因是本年土地整理成本支出增加。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出（类）” 259800 万元，与2025年预算相比增加 206777 万元，主要原因是本年土地整理成本支出增加，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）” 259800 万元，包括：“征地和拆迁补偿支出（项）” 257000 万元，主要用于土地中心土地整理成本；“土地出让业务支出（项）” 2800 万元，主要用于编研经费等项目支出。

2、“其他支出（类）” 54211.27 万元，与2025年预算相比增加 54211.27 万元，主要原因是土地中心结转2025年新增专项债券资金，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）” 54211.27 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）” 28000 万元，主要用于土地中心新增专项债土地储备项目；“其他政府性基金债务收入安排的支出（项）” 26211.27 万元，主要用于土地中心存量项目基础设施配套工程。

3、“债务付息支出（类）” 81767.22 万元，与2025年预算相比减少 5823.97 万元，主要原因是债务还本付息减少，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）” 81767.22 万元，包括：“国有土地使用权出让金债务付息支出（项）” 41164.34 万元，主要用于国有土地使用权出让金债务付息支出；“土地储备专项债券付息支出（项）” 25805.95 万元，主要用于土地储备专项债券付息支出；“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）” 9496.28 万元，主要用于再融资专项债券付息支出；“其他政府性基金债务付息支出（项）” 5300.25 万元，主要用于再融资专项债券付息支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年天津市规划和自然资源局滨海新区分局等1家行政单位的机关运行经费预算 289.45 万元，包括办公费 20 万元、手续费 0.1万元、邮电费 5 万元、差旅费 30.08 万元、维修（护）费 6.27 万元、劳务费 2.8 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.6 万元、委托业务费 14 万元、工会经费 33.34 万元、公务用车运行维护费 8.82万元、其他交通费用 102.15 万元、其他商品和服务支出 65.69万元。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算 50573.92 万元，其中：政府采购货物支出 147.24 万元、政府采购工程支出 28097.23 万元、政府采购服务支出 22329.45 万元。主要项目是：公用经费等支出 147.24 万元，分局本级编研经费项目等支出 3197.5 万元，编研中心各类经营支出用于项目采购 368 万元，土地中心滨职学校配套项目 15365 万元，土地中心2023-9号地块配套项目 6135.75 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要包括编研中心5辆业务用车、市规划资源局滨海新区分局1辆待处置车辆、土地中心2辆待处置车辆、原执法支队2辆待处置车辆。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。 

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算金额  444505.94 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。