天津市北辰区自然资源调查与登记中心2026年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

承担本区范围内各类不动产登记、地籍管理的事务性工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区自然资源调查与登记中心内设0个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区自然资源调查与登记中心2026年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区自然资源调查与登记中心本级。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区自然资源调查与登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1325.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入16.35万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出25.09万元、自然资源海洋气象等支出1316.5万元。天津市北辰区自然资源调查与登记中心2026年收支总预算1341.59万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2026年部门预算收入1341.59万元，与2025年预算相比增加139.72万元，主要原因是项目经费预算较上年增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1325.24万元，占98.78%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.35万元，占1.22%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2026年支出预算1341.59万元，与2025年预算相比增加139.72万元，主要原因是项目经费预算较上年增加。其中：基本支出480.96万元，占35.85%；项目支出860.63万元，占64.15%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2026年财政拨款收入预算1325.24万元，与2025年预算相比增加139.77万元，主要原因是项目经费预算较上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1325.24万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算1325.24万元，与2025年预算相比增加139.77万元，主要原因是项目经费预算较上年增加。支出包括：卫生健康支出25.09万元、自然资源海洋气象等支出1300.15万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2026年一般公共预算支出1325.24万元，与2025年预算相比增加139.77万元，主要原因是项目经费预算较上年增加。

（二）具体情况。

“210卫生健康支出”25.09万元，与2025年预算相比增加1.26万元，主要原因是人员工资增加，其中：

“21011行政事业单位医疗”25.09万元，包括：“2101102事业单位医疗”22.68万元，主要用于事业人员社会保险缴；“2101199其他行政事业单位医疗支出”2.41万元，主要用于支付事业人员医疗补助；

“220自然资源海洋气象等支出”1300.15万元，与2025年预算相比增加138.51万元，主要原因是项目经费预算较上年增加，其中：

“22001自然资源事务”1300.15万元，包括：“2200150事业运行”455.87万元，主要用于事业人员工资福利支出及办公经费支出；“2200199其他自然资源事务支出”844.28万元，主要用于本单位劳务派遣人员经费、运维经费等项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心一般公共预算基本支出480.96万元，与2025年预算相比增加4.7万元，主要原因是人员经费预算较上年增加。其中：

人员经费450.5万元，主要包括：工资福利支出448.21万元，对个人和家庭的补助2.29万元。

公用经费30.46万元，主要包括：商品和服务支出26.86万元，资本性支出3.6万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排1.6万元，与2025年预算持平。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算“三公”经费未安排因公出国（境）费预算。

二、2026年公务用车购置及运行费预算1.6万元，其中公务用车运行费1.6万元，与2025年预算持平；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算“三公”经费未安排公务用车购置费预算。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算“三公”经费未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区自然资源调查与登记中心政府性基金预算支出0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年天津市北辰区自然资源调查与登记中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

1. 具体情况。

2026年天津市北辰区自然资源调查与登记中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区自然资源调查与登记中心国有资本经营预算支出0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年天津市北辰区自然资源调查与登记中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

1. 具体情况。

2026年天津市北辰区自然资源调查与登记中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2026年安排政府采购预算123.2万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115万元。主要项目是：复印纸项目4万元，复印机项目3.6万元，A4黑白打印机项目0.6万元，餐饮服务项目55万元，物业管理服务项目60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2026年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额860.63万元。

（五）委托业务费情况说明。

本单位2026年安排委托业务费预算 574.28万元，其中：自然资源调查与登记中心编外人员项目484.21万元，密集架搬迁项目7.19万元，集体土地所有权登记及化解房地合一测绘工作项目30万元,二期档案数字化扫描项目22.88万元，档案整理及数字化扫描项目30万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.委托业务费。是指各部门因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

第四部分 2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本单位2026年政府性基金预算支出表为空表。

2.本单位2026年国有资本经营预算支出表为空表。