天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）部门2026年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

贯彻执行城乡规划、自然资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策、决策部署，组织实施有关地方性法规规章和政策文件等。承担本辖区土地、矿产、水资源自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责本辖区自然资源调查监测评价。负责本辖区自然资源统一确权登记工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，依据法律法规或市政府规定，承担本辖区职责范围内自然资源价值评估和资产核算工作。负责本辖区自然资源的合理开发利用工作。负责组织申报并实施本辖区土地年度利用计划。落实空间规划体系并组织实施。

二、机构设置情况

天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）部门内设10个职能科室；下辖3个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市规划和自然资源局北辰分局本级

2.天津市北辰区自然资源调查与登记中心

3.天津市北辰区生态修复整治利用中心

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4437.5万元、政府性基金预算拨款收入180万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入122.16万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出120.86万元、城乡社区支出180万元、自然资源海洋气象等支出4438.79万元。天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）部门2026年收支总预算4739.66万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）部门2026年部门预算收入4739.66万元，与2025年预算相比增加655.87万元，主要原因是增加项目预算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算4437.5万元，占93.62%；政府性基金预算180万元，占3.8%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入122.16万元，占2.58%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）部门2026年支出预算4739.66万元，与2025年预算相比增加655.87万元，主要原因是增加项目预算。其中：基本支出2176.61万元，占45.92%；项目支出2563.05万元，占54.08%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）部门2026年财政拨款收入预算4617.5万元，与2025年预算相比增加1136.32万元，主要原因是增加项目预算。收入包括：一般公共预算拨款收入4437.5万元、政府性基金预算拨款收入180万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算4617.5万元，与2025年预算相比增加（减少）1136.32万元，主要原因是增加项目预算。支出包括：卫生健康支出120.86万元、城乡社区支出180万元、自然资源海洋气象等支出4316.64万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）部门2026年一般公共预算支出4437.5万元，与2025年预算相比增加1186.32万元，主要原因是增加项目预算。

（二）具体情况。

1. “卫生健康支出”120.86万元，与2025年预算相比增加14.51万元，主要原因是调整保险，其中：

“行政事业单位医疗”120.86万元，包括：“行政单位医疗”65.71万元，主要用于支付行政人员保险费用；“事业单位医疗”38.54万元，主要用于支付事业人员保险费用；“公务员医疗补助”12.52万元，主要用于支付行政人员公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”4.1万元，主要用于支付事业人员医疗补助。

1. “自然资源海洋气象等支出”4316.64万元，与2025年预算相比增加1171.81万元，主要原因是项目预算增加，其中：

“自然资源事务”4316.64万元，包括：“行政运行”1280.48万元，主要用于行政人员、行政公用经费支出；“自然资源利用与保护”1416.62万元，主要用于支付项目支出；“事业运行”775.26万元，主要用于事业人员工资福利支出及办公经费支出；“其他自然资源事务支出”844.28万元，主要用于劳务派遣人员经费、运维经费等项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）部门一般公共预算基本支出2176.61万元，与2025年预算相比增加159.95万元，主要原因是人员变动及工资标准调整。其中：

人员经费1971.22万元，主要包括：基本工资384.88万元、津贴补贴348.08万元、奖金157.37万元、绩效工资206.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.86万元、职业年金缴费79.43万元、职工基本医疗保险缴费104.25万元、公务员医疗补助缴费12.51万元、其他社会保障缴费3.82万元、住房公积金493.69万元、医疗费3.15万元、退休费14.01万元、医疗费补助0.95万元、奖励金0.04万元。

公用经费205.39万元，主要包括：办公费57.08万元、印刷费4万元、手续费0.06万元、水费0.5万元、邮电费5万元、取暖费18.17万元、物业管理费20万元、差旅费4.15万元、维修(护)费3万元、培训费1.07万元、工会经费17.73万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用41.79万元、其他商品和服务支出27.64万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排1.6万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门公务用车运行费与上年一致。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”。

二、2026年公务用车购置及运行费预算1.6万元，其中公务用车运行费1.6万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门公务用车运行费与上年一致；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）部门政府性基金预算支出180万元，与2025年预算相比减少50万元，主要原因是减少项目预算。

1. 具体情况。

1、“城乡社区支出”180万元，与2025年预算相比减少50万元，主要原因是减少项目预算，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”180万元，包括：“土地出让业务支出”180万元，主要用于项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年天津市规划和自然资源局北辰分局（汇总）一家行政单位的机关运行经费预算205.39万元，包括办公费57.08万元、印刷费4万元、手续费0.06万元、水费0.5万元、邮电费5万元、取暖费18.17万元、物业管理费20万元、差旅费4.15万元、维修(护)费3万元、培训费1.07万元、工会经费17.73万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他交通费用41.79万元、其他商品和服务支出27.64万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算643.8万元，其中：政府采购货物支出10.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出633.6万元。主要项目是：购买复印纸6万元，A4黑白打印机0.6万元，购买复印机3.6万元，常态化运转保障支出（单位资金）项目90万元，开展全市城镇建设用地基准地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价更新工作经费项目69.6万元，北辰区全国国土变更调查项目79万元，土地评估费项目180万元，基于空天地一体化综合感知系统的日常监测服务项目100万元，餐饮服务项目55万元，物业管理服务项目60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2026年实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额2440.89万元。

（五）委托业务费情况说明。

本部门2026年安排委托业务费预算2,145.90万元，其中：土地评估费项目180万元，违法测绘、鉴定及评估、法治政府建设项目56万元，天津市志申达建筑安装有限公司环境污染案件浅层地下水监测经费项目0.42万元，天津市季度遥感监测（北辰区）项目29.4万元，天津市“乡村著名行动”（北辰区）项目19.8万元，水资源基础调查监测工作（北辰区）项目14.5万元，开展全市城镇建设用地基准地价、集体建设用地基准地价、农用地基准地价更新工作经费项目69.6万元，耕地占补平衡指标成本支出项目852万元，北辰区控制性详细规划（街区层面）项目50万元，北辰区全民所有自然资源资产清查项目20万元，北辰区全国国土变更调查项目79万元，北辰区低效用地再开发试点工作项目39.5万元，北辰区标定地价更新项目4.8万元，不动产登记信息平台权属空白测绘（北辰区）项目11.6万元，北辰区耕地保护国土空间专项规划项目45万元，基于空天地一体化综合感知系统的日常监测服务项目100万元，自然资源调查与登记中心编外人员经费484.21万元，密集架搬迁项目7.19万元，集体土地所有权登记及化解房地合一测绘工作项目30万元,二期档案数字化扫描项目22.88万元，档案整理及数字化扫描项目30万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.委托业务费。是指各部门因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

第四部分 2026年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、绩效目标表

十三、关于空表的说明

1.本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。