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2019年12月3日星期二
天津市规划和自然资源局北辰分局
2024年度部门决算
目录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
天津市规划和自然资源局北辰分局的主要职责是：贯彻执行国家及本市有关城乡规划、测绘、地名、城建档案的方针、政策和法律、法规、规章；组织实施有关政策、法规和规章。领导镇、乡规划管理机构。协助市规划和自然资源局制订年度城乡规划编制计划，开展城乡规划编制工作；组织编制本辖区管理范围内的控制性详细规划；组织编制本辖区管理范围内的城市设计。组织编制本辖区管理范围内城市总体规划、新城总体规划；组织指导镇、乡政府开展镇、乡、村庄规划编制工作，审查镇、乡、村庄规划。负责本辖区职责范围内的城乡建设用地和城乡建设工程规划管理、城乡建设工程规划验线、过程查验和验收管理。
二、机构设置
天津市规划和自然资源局北辰分局内设9个职能科室；下辖3个预算单位；纳入天津市规划和自然资源局北辰分局2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）
2.天津市北辰区自然资源调查与登记中心
3.天津市北辰区生态修复整治利用中心
4.天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队
第二部分 2024年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
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|
部门：天津市规划和自然资源局北辰分局 |
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
金额 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
33,081,299.42 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
21,315,325.20 |
二、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、卫生健康支出 |
1,021,738.72 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
|
九、其他收入 |
1,000,000.00 |
九、城乡社区支出 |
21,315,325.20 |
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
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|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十三、商业服务业等支出 |
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|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
37,489,800.84 |
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
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二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
55,396,624.62 |
本年支出合计 |
59,826,864.76 |
|
十、使用非财政拨款结余 |
3,815,859.42 |
二十四、结余分配 |
|
|
十一、年初结转和结余 |
2,399,793.50 |
二十五、年末结转和结余 |
1,785,412.78 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
其他结转和结余 |
2,399,793.50 |
|
|
|
收入总计 |
61,612,277.54 |
支出总计 |
61,612,277.54 |
|
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | |||
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
|
| ||
|
部门：天津市规划和自然资源局北辰分局 |
|
单位：元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
55,396,624.62 |
54,396,624.62 |
|
|
|
|
|
1,000,000.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,021,738.72 |
1,021,738.72 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,021,738.72 |
1,021,738.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
511,886.19 |
511,886.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
361,145.79 |
361,145.79 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
102,376.74 |
102,376.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
46,330.00 |
46,330.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
21,315,325.20 |
21,315,325.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,315,325.20 |
21,315,325.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
315,325.20 |
315,325.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,000,000.00 |
21,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
33,059,560.70 |
32,059,560.70 |
|
|
|
|
|
1,000,000.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
33,059,560.70 |
32,059,560.70 |
|
|
|
|
|
1,000,000.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
13,388,665.96 |
12,388,665.96 |
|
|
|
|
|
1,000,000.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
312,062.00 |
312,062.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2,348,604.08 |
2,348,604.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
8,648,176.08 |
8,648,176.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
8,362,052.58 |
8,362,052.58 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
三、《收入决算表（按单位列示）》
|
| ||
|
部门：天津市规划和自然资源局北辰分局 |
|
单位：元 |
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转和结余 | ||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
财政拨款结转结余 |
非财政拨款结转结余 | ||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
合计 |
61,612,277.54 |
55,396,624.62 |
33,081,299.42 |
21,315,325.20 |
|
|
|
|
|
|
1,000,000.00 |
6,215,652.92 |
|
|
|
|
6,215,652.92 |
|
6,215,652.92 | |
|
|
天津市规划和自然资源局北辰分局（本级） |
|
|
15,663,594.97 |
21,315,325.20 |
|
|
|
|
|
|
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2,399,793.50 |
|
|
天津市北辰区自然资源调查与登记中心 |
|
|
12,697,187.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
568,012.59 |
|
|
天津市北辰区生态修复整治利用中心 |
|
|
3,145,084.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,247,846.83 |
|
|
天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队 |
|
|
1,575,431.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | ||||||||||||||||||||
四、《支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津市规划和自然资源局北辰分局 |
|
单位：元 |
|
支出功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
59,826,864.76 |
27,488,820.90 |
32,338,043.86 |
|
|
| |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,021,738.72 |
1,021,738.72 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,021,738.72 |
1,021,738.72 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
511,886.19 |
511,886.19 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
361,145.79 |
361,145.79 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
102,376.74 |
102,376.74 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
46,330.00 |
46,330.00 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
21,315,325.20 |
|
21,315,325.20 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,315,325.20 |
|
21,315,325.20 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
315,325.20 |
|
315,325.20 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,000,000.00 |
|
21,000,000.00 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
37,489,800.84 |
26,467,082.18 |
11,022,718.66 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
37,489,800.84 |
26,467,082.18 |
11,022,718.66 |
|
|
|
|
2200101 |
行政运行 |
14,003,046.68 |
14,003,046.68 |
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
312,062.00 |
|
312,062.00 |
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2,348,604.08 |
|
2,348,604.08 |
|
|
|
|
2200150 |
事业运行 |
12,464,035.50 |
12,464,035.50 |
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
8,362,052.58 |
|
8,362,052.58 |
|
|
|
|
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||
五、《财政拨款收入支出决算总表》
|
| ||
|
部门：天津市规划和自然资源局北辰分局 |
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
33,081,299.42 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
21,315,325.20 |
二、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、卫生健康支出 |
1,021,738.72 |
1,021,738.72 |
|
|
|
|
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、城乡社区支出 |
21,315,325.20 |
|
21,315,325.20 |
|
|
|
|
十、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
32,059,560.70 |
32,059,560.70 |
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
54,396,624.62 |
本年支出合计 |
54,396,624.62 |
33,081,299.42 |
21,315,325.20 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
54,396,624.62 |
合计 |
54,396,624.62 |
33,081,299.42 |
21,315,325.20 |
|
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津市规划和自然资源局北辰分局 |
|
单位：元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
33,081,299.42 |
22,058,580.76 |
20,118,161.71 |
1,940,419.05 |
11,022,718.66 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,021,738.72 |
1,021,738.72 |
1,021,738.72 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,021,738.72 |
1,021,738.72 |
1,021,738.72 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
511,886.19 |
511,886.19 |
511,886.19 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
361,145.79 |
361,145.79 |
361,145.79 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
102,376.74 |
102,376.74 |
102,376.74 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
46,330.00 |
46,330.00 |
46,330.00 |
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
32,059,560.70 |
21,036,842.04 |
19,096,422.99 |
1,940,419.05 |
11,022,718.66 |
|
22001 |
自然资源事务 |
32,059,560.70 |
21,036,842.04 |
19,096,422.99 |
1,940,419.05 |
11,022,718.66 |
|
2200101 |
行政运行 |
12,388,665.96 |
12,388,665.96 |
10,918,665.75 |
1,470,000.21 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
312,062.00 |
|
|
|
312,062.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2,348,604.08 |
|
|
|
2,348,604.08 |
|
2200150 |
事业运行 |
8,648,176.08 |
8,648,176.08 |
8,177,757.24 |
470,418.84 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
8,362,052.58 |
|
|
|
8,362,052.58 |
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津市规划和自然资源局北辰分局 |
|
单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
19,944,418.01 |
302 |
商品和服务支出 |
1,940,419.05 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,317,848.50 |
30201 |
办公费 |
264,643.11 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,181,356.00 |
30202 |
印刷费 |
2,110.66 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,965,326.83 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
2,200,831.00 |
30205 |
水费 |
12,538.79 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,396,843.20 |
30206 |
电费 |
220,498.43 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
698,421.60 |
30207 |
邮电费 |
93,217.90 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
843,415.88 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
102,376.74 |
30209 |
物业管理费 |
248,956.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
65,135.26 |
30211 |
差旅费 |
59,268.06 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4,619,369.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
64,995.80 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
39,550.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31,815.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
513,944.00 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
173,743.70 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
24,830.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
166,413.70 |
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
11,800.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6,780.00 |
30227 |
委托业务费 |
6,999.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
155,066.04 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
550.00 |
30229 |
福利费 |
193,037.80 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
33,236.80 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
413,705.85 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
99,856.11 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,843.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
20,118,161.71 |
公用经费合计 |
1,940,419.05 | |||||
|
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津市规划和自然资源局北辰分局 |
|
单位：元 |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
21,315,325.20 |
21,315,325.20 |
|
21,315,325.20 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
21,315,325.20 |
21,315,325.20 |
|
21,315,325.20 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
21,315,325.20 |
21,315,325.20 |
|
21,315,325.20 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
315,325.20 |
315,325.20 |
|
315,325.20 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
21,000,000.00 |
21,000,000.00 |
|
21,000,000.00 |
|
|
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津市规划和自然资源局北辰分局 |
|
单位：元 |
|
支出功能分类科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
天津市规划和自然资源局北辰分局2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津市规划和自然资源局北辰分局 |
|
单位：元 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||
|
98,232.60 |
64,995.80 |
33,236.80 |
|
33,236.80 |
|
|
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
十一、《项目支出决算表》
|
| ||
|
部门：天津市规划和自然资源局北辰分局 |
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | |||||
|
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||
|
合计 |
32,338,043.86 |
11,022,718.66 |
21,315,325.20 |
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
21,315,325.20 |
|
21,315,325.20 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,315,325.20 |
|
21,315,325.20 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
315,325.20 |
|
315,325.20 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,000,000.00 |
|
21,000,000.00 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11,022,718.66 |
11,022,718.66 |
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
11,022,718.66 |
11,022,718.66 |
|
|
|
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
312,062.00 |
312,062.00 |
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
2,348,604.08 |
2,348,604.08 |
|
|
|
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
8,362,052.58 |
8,362,052.58 |
|
|
|
|
|
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | |||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市规划和自然资源局北辰分局2024年度收入、支出决算总计61,612,277.54元。与2023年度相比，收、支总计各增加13,932,452.08元，增长29.221%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入,2024年人员增加变动及人员经费、公用经费调整。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入33,081,299.42元、政府性基金预算财政拨款收入21,315,325.20元、其他收入1,000,000.00元。
支出包括：卫生健康支出1,021,738.72元、城乡社区支出21,315,325.20元、自然资源海洋气象等支出37,489,800.84元。
二、收入决算情况说明
天津市规划和自然资源局北辰分局2024年度本年收入合计55,396,624.62元，与2023年度相比增加13,106,191.98元，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入，2024年人员增加变动及人员经费、公用经费调整。其中：一般公共预算财政拨款收入33,081,299.42元，占59.717%；政府性基金预算财政拨款收入21,315,325.20元，占38.478%；其他收入1,000,000.00元，占1.805%。
三、支出决算情况说明
天津市规划和自然资源局北辰分局2024年度本年支出合计59,826,864.76元，与2023年度相比增加14,520,470.86元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。其中：基本支出27,488,820.90元，占45.947%；项目支出32,338,043.86元，占54.053%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市规划和自然资源局北辰分局2024年度财政拨款收入、支出决算总计54,396,624.62元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,349,293.37元，增长39.309%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款收入，2024年人员增加变动及人员经费、公用经费调整。
收入包括：一般公共预算财政拨款33,081,299.42元、政府性基金预算财政拨款21,315,325.20元。
支出包括：卫生健康支出1,021,738.72元、城乡社区支出21,315,325.20元、自然资源海洋气象等支出32,059,560.70元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市规划和自然资源局北辰分局2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计33,081,299.42元，占本年支出合计的55.295%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,718,478.83元,下降14.738%，主要原因是自然资源海洋气象等支出（类）支出减少。
（二）支出结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出33,081,299.42元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出1,021,738.72元，占3.089%；自然资源海洋气象等支出（类）支出32,059,560.70元，占96.911%。
（三）具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,181,313.89元，支出决算为33,081,299.42元。其中：
1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为523,045.20元,支出决算为511,886.19元,完成年初预算的97.867%,决算数小于年初预算数的主要原因是按实际执行。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为342,145.20元,支出决算为361,145.79元,完成年初预算的105.553%,决算数大于年初预算数的主要原因是存在人员增加变动。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为104,609.04元,支出决算为102,376.74元,完成年初预算的97.866%,决算数小于年初预算数的主要原因是按实际执行。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为42,940.00元,支出决算为46,330.00元,完成年初预算的107.895%,决算数大于年初预算数的主要原因是存在人员增加变动。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为10,969,884.58元,支出决算为12,388,665.96元,完成年初预算的112.933%,决算数大于年初预算数的主要原因是按实际执行。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为300,000.00元,支出决算为312,062.00元,完成年初预算的104.021%,决算数大于年初预算数的主要原因是调整项目预算。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为10,546,290.00元,支出决算为2,348,604.08元,完成年初预算的22.269%,决算数小于年初预算数的主要原因是调整项目预算。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为7,402,399.52元,支出决算为8,648,176.08元,完成年初预算的116.829%,决算数大于年初预算数的主要原因是存在人员增加变动。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为9,950,000.35元,支出决算为8,362,052.58元,完成年初预算的84.041%,决算数小于年初预算数的主要原因是2024年底项目预算指标调减变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市规划和自然资源局北辰分局2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,058,580.76元，与2023年度相比增加423,613.63元，主要原因是存在人员增加变动，人员经费增加。其中：
人员经费20,118,161.71元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费1,940,419.05元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（一）总体情况
天津市规划和自然资源局北辰分局2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入21,315,325.20元，支出21,315,325.20元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加21,067,772.20元，主要原因是增加国有土地使用权出让收入安排的支出。
（二）支出结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出21,315,325.20元，主要用于以下方面：城乡社区支出21,315,325.20元，占100.000%。
（三）具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为21,922,687.00元，支出决算为21,315,325.20元，完成年初预算的97.230%。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为600,240.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是实际未发生。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为322,447.00元,支出决算为315,325.20元,完成年初预算的97.791%,决算数小于年初预算数的主要原因是调整项目预算。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为21,000,000.00元,支出决算为21,000,000.00元,完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市规划和自然资源局北辰分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年财政拨款“三公”经费预算99,995.80元，支出决算98,232.60元，与2024年预算相比减少1,763.20元，完成预算的98.237%；支出决算较上年增加74,232.60元，增长309.303%。决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求，提高公务出行标准，本年度未发生公务用车燃料费；决算数较上年增加的主要原因是本年度使用财政拨款经费列支因公出国（境）费，公务用车运行维护费增加。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算64,995.80元，支出决算64,995.80元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加64,995.80元。决算数与预算数持平的主要原因是按实际执行；决算数较上年增加的主要原因是本年度使用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2024年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算35,000.00元，支出决算33,236.80元，与预算相比减少1,763.20元，完成预算的94.962%；支出决算较上年增加9,236.80元，增长38.487%。决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求，提高公务出行标准，本年度未发生公务用车燃料费；决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：
公务用车运行维护费预算35,000.00元，支出决算33,236.80元，与预算相比减少1,763.20元，完成预算的94.962%；支出决算较上年增加9,236.80元，增长38.487%。决算数小于预算数的主要原因是按照上级要求，提高公务出行标准，本年度未发生公务用车燃料费；决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。
截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2024年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市规划和自然资源局北辰分局2024年度机关运行经费年初预算1,492,530.91元，决算数1,470,000.21元，与年初预算相比减少22,530.70元，完成年初预算的98.490%；比2023年增加9,808.96元，增长0.672%。主要原因是：在年初预算内控制支出。
十一、政府采购支出情况说明
天津市规划和自然资源局北辰分局2024年政府采购支出总额8,895,845.18元，其中：政府采购货物支出59,963.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8,835,882.18元。授予中小企业合同金额8,895,845.18元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额2,141,547.18元，占政府采购支出总额的24.074%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2024年12月31日，天津市规划和自然资源局北辰分局共有车辆4辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,天津市规划和自然资源局北辰分局已对19个2024年度区级项目开展绩效自评,涉及金额32338042.57元,自评结果已随部门决算一并公开。
本部门2024年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市规划和自然资源局北辰分局不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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