目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心隶属于天津市规划和自然资源局滨海新区分局，主要职责如下：
1、承担滨海新区范围内各类自然资源和不动产登记工作；
2、承担滨海新区范围内自然资源的基础调查、变更调查、动态监测等实施工作；
3、承担各类自然资源和不动产统一登记的权籍调查、测绘成果校验、成果应用等工作；
4、承担全区自然资源和不动产登记信息管理、档案管理等工作。

二、机构设置

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心内设14个职能处室；纳入天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表;
    2.天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度收入、支出决算总计53,114,562.82元，与2022年度相比，收、支总计各增加8,211,010.98元，增长18.29%，主要原因是：2023年度我单位新录用人员10人，造成人员经费增加，单位业务量加大，造成公用经费增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度本年收入合计53,084,715.87元，与2022年度相比增加22,325,816.64元，主要原因是：我单位2023年度代征税款返还收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入26,961,709.02元，占50.79%；

政府性基金预算财政拨款收入3,180,000.00元，占5.99%；

事业收入5,300.50元，占0.01%；

其他收入22,937,706.35元，占43.21%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度本年支出合计52,201,057.69元，与2022年度相比增加7,327,352.80元，主要原因是：2023年度我单位新增人员10人，造成人员经费增加，单位业务量加大，造成公用经费增加。

其中：基本支出49,021,057.69元，占93.91%；

项目支出3,180,000.00元，占6.09%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计30,171,555.97元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,108,063.91元，增长58.27%，主要原因是：本单位2022年度非全年纳入预算 ，2023年为全年度纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计26,961,709.02元，占本年支出合计的51.65%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,928,063.91元，增长41.65%，主要原因是：单位2022年度非全年纳入预算，2023年度为全年度纳入预算，2023年度本单位新录用人员10人，人员及公用经费预算增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出26,961,709.02元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）支出26908151.21元，占99.8%；粮油物资储备支出（类）支出53557.81元，占0.2%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,315,792.07元，支出决算为26,961,709.02元，完成年初预算的110.88%。其中：

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为24315792.07元，支出决算为26,908,151.21元，完成年初预算的110.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我单位使用工资福利支出、商品服务支出科目追加预算用于新录用人员的人员及公用经费；
2.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 事业运行（项）年初预算为0.00元，支出决算为53557.81元，决算数大于年初预算数的主要原因追加事业运行预算用于本单位新增人员工资、公用等基本支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计26,961,709.02元，与2022年度相比增加7,928,063.91元，主要原因是：本单位2022年度非全年纳入预算，2023年度为全年纳入预算。其中：

人员经费25,409,827.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费1,551,881.27元，主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入3,180,000.00元，支出3,180,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加3,180,000.00元，增长0.0%，主要原因是：本单位2023年度新增物业及档案数字化服务项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年政府采购支出总额92,055.00元，其中：政府采购货物支出92,055.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额92,055.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额92,055.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区自然资源调查与登记中心共有车辆13辆，其中：其他用车13辆，其他用车主要包括原不动产登记中心9辆，原不动产登记第一中心1辆、原不动产登记第三中心3辆，实际已依规因公车改革进行拍卖，资产处置收入全部上缴财政，正在进行资产处置后续工作。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区自然资源调查与登记中心2023年度已对1个区级项目开展绩效自评，涉及金额3180000元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区自然资源调查与登记中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。