天津市规划和自然资源局北辰分局部门2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

贯彻执行城乡规划、自然资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策、决策部署，组织实施有关地方法律法规规章和政策文件等。承担本辖区土地、矿产、水资源自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责本辖区自然资源调查监测评价。负责本辖区自然资源统一确权登记工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，依据法律法规或市政府规定，承担本辖区职责范围内自然资源价值评估和资产核算工作。负责本辖区自然资源的合理开发利用工作。负责组织申报并实施本辖区土地年度利用计划。落实空间规划体系并组织实施。

二、机构设置情况

天津市规划和自然资源局北辰分局部门内设9个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市规划和自然资源局北辰分局部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市规划和自然资源局北辰分局本级

2.天津市北辰区自然资源调查与登记中心

3.天津市北辰区生态修复整治利用中心

4.天津市规划和自然资源综合行政执法北辰支队

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市规划和自然资源局北辰分局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3253.50万元、政府性基金预算拨款收入2160.02万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入220.39万元、其他收入500万元、上年结转结余796.87万元；支出包括：卫生健康支出101.27万元、城乡社区支出2192.27万元、自然资源海洋气象等支出4637.24万元。天津市规划和自然资源局北辰分局部门2024年收支总预算6930.78万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局北辰分局部门2024年部门预算收入6930.78万元，与2023年预算相比增加3895.99万元，主要原因是增加项目预算。其中：上年结转结余796.87万元，占11.5%；一般公共预算3253.50万元，占46.94%；政府性基金预算2160.02万元，占31.17%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入220.39万元，占3.18%；其他收入500万元，占7.21%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局北辰分局部门2024年支出预算6930.78万元，与2023年预算相比增加3895.99万元，主要原因是增加项目预算。其中：基本支出1938.50万元，占27.97%；项目支出4992.28万元，占72.03%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市规划和自然资源局北辰分局部门2024年财政拨款收入预算6210.40万元，与2023年预算相比增加3475.61万元，主要原因是项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入3253.50万元、政府性基金预算拨款收入2160.03万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余796.87万元。2024年财政拨款支出预算6210.40万元，与2023年预算相比增加3475.61万元，主要原因是项目预算增加。支出包括：卫生健康支出101.27万元、城乡社区支出2192.27万元、自然资源海洋气象等支出3916.86万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市规划和自然资源局北辰分局部门2024年一般公共预算支出4018.13万元，与2023年预算相比增加1553.34元，主要原因是项目预算增加。

1. 具体情况。

     “卫生健康支出”101.27万元，与2023年预算相比减少5.34万元，主要原因是调整保险，其中：

“行政事业单位医疗”101.27万元，包括：“行政单位医疗”52.30万元，主要用于支付行政人员保险费用；“事业单位医疗”34.22万元，主要用于支付事业人员保险费用；“公务员医疗补助”10.46万元，主要用于支付行政人员公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”4.29万元，主要用于支付事业人员补充医疗保险费。

      “自然资源海洋气象等支出”3916.86万元，与2023年预算相比增加1558.68万元，主要原因是项目预算增加，其中：

“自然资源事务”3916.86万元，包括：“行政运行”1096.99万元，主要用于行政人员、行政公用经费支出。；“事业运行”740.24万元，主要用于事业人员、事业公用经费支出；“一般行政管理事务”30万元，主要用于支付行政诉讼案件律师代理费；“自然资源利用与保护”1054.63万元，主要用于支付项目支出“其他自然资源事务支出”995万元，主要用于支付项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市规划和自然资源局北辰分局部门一般公共预算基本支出1938.50万元，与2023年预算相比减少76.29万元，主要原因是人员变动及工资标准调整。其中：

人员经费1743.78万元，主要包括：基本工资318.80万元、津贴补贴311.27万元、奖金134.61万元、绩效工资200.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.43万元、职业年金缴费69.21万元、职工基本医疗保险缴费86.52万元、公务员医疗补助缴费10.46万元、其他社会保障缴费3.44万元、住房公积金449.54万元、医疗费3.61万元、退休费16.15万元、奖励金0.07万元、医疗费补助0.68万元。

公用经费194.72万元，主要包括：办公费59.14万元、水费1万元、电费2万元、邮电费5万元、取暖费18.17万元、差旅费3.5万元、因公出国（境）费用费10万元、培训费1.91万元、工会经费15.51万元、福利费17.7万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用35.72万元、其他商品和服务支出1.27万元、税金及附加费用20.30万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排13.5万元，与2023年预算相比增加6.6万元，主要原因是增加因公出国预算。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算10万元，与2023年预算相比增加10万元，主要原因是本年度有因公出国计划。

二、2024年公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中公务用车运行费3.5万元，与2023年预算相比减少3.4万元，主要原因是缩减开支；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市规划和自然资源局北辰分局部门政府性基金预算支出2192.27万元，与2023年预算相比增加1922.27元，主要原因是增加项目预算。

1. 具体情况。

“城乡社区支出”2192.27万元，与2022年预算相比增加1922.27元，主要原因是增加项目预算，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2192.27万元，包括：“城市建设支出”32.24万元，主要用于项目支出；“土地开发支出”60.03万元，主要用于项目支出；“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”2100万元，主要用于项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2024年天津市规划和自然资源局北辰分局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市规划和自然资源局北辰分局一家行政单位的机关运行经费预算140.48万元，包括办公费37.24万元、水费0.5万元、邮电费5万元、取暖费18.17万元、差旅费2.5万元、因公出国（境）费用10万元、培训费1.06万元、工会经费8.40万元、福利费11.7万元、其他交通费用35.73万元、其他商品和服务支出1.18万元、税金及附加费用9万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算245.70万元，其中：政府采购货物支出6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.7万元。主要项目是：采购复印纸项目6万元，物业费项目189.7万元，北辰区低效用地再开发试点工作项目50万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括外业用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额4271.90万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。