天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区自然资源调查与登记中心承担本区范围内各类不动产登记、地籍管理的事务性工作。

二、机构设置

天津市北辰区自然资源调查与登记中心内设0个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：天津市北辰区自然资源调查与登记中心本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度收入、支出决算总计8,832,075.30元，与2021年度相比，收、支总计各减少5,575,744.14元，下降38.70%，主要原因是：人员调出变动，压减项目预算，压减项目支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度本年收入合计8,497,652.91元，与2021年度相比减少5,822,642.13元，主要原因是：人员调出变动，压减项目预算。其中：一般公共预算财政拨款收入8,497,652.91元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度本年支出合计8,735,566.14元，与2021年度相比减少5,337,830.91元，主要原因是：人员调出变动，压减项目支出。其中：基本支出3,382,706.91元，占38.72%；项目支出5,352,859.23元，占61.28%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,832,075.30元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,488,219.74元，下降38.32%，主要原因是：人员调出变动，压减项目预算，压减项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计8,735,566.14元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少5,250,306.51元，下降37.54%，主要原因是：人员调出变动，压减项目支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,735,566.14元，主要用于以下方面：卫生健康支出163,028.37元，占1.87%；自然资源海洋气象等支出8,572,537.77元，占98.13%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,386,363.93元，支出决算为8,735,566.14元，完成年初预算的104.16%。其中：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为136447.92元，支出决算为143828.37元，完成年初预算的105.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为17920元，支出决算为19200元，完成年初预算的107.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年初未安排退休人员的单位补充医疗保险缴费预算，于年中追加了预算。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为3010496.01元，支出决算为3219678.54元，完成年初预算的106.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资、公积金等调整。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为5221500元，支出决算为5352859.23元，完成年初预算的102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年项目结转结余资金于本年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,382,706.91元，与2021年度相比减少544,953.73元，主要原因是：存在人员调出变动。其中：

人员经费3,154,513.23元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费228,193.68元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，追加调整预算13770.00元，支出决算13,770.00元，完成追加预算的100%，与2022年预算相比增加13,770.00元；较上年增加5,770.00元，增长72.13%。决算数大于预算数的主要原因是发生公务用车运行维护费支出，从 “三公”经费预算中调剂该科目预算。决算数较上年增加的主要原因是相比上年业务量增多，主要用于汽车维修与加油。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）费”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，追加调整预算13770.00元，支出决算13,770.00元，完成追加预算的100%。与预算相比增加13,770.00元，较上年增加5,770.00元，增长72.13%。其中：

公务用车运行维护费预算0元，追加调整预算13770.00元，支出决算13,770.00元，完成追加预算的100%，与预算相比增加13,770.00元；较上年增加5,770.00元，增长72.13%。决算数大于预算数的主要原因是发生公务用车运行维护费支出，从 “三公”经费预算中调剂该科目预算。决算数较上年增加的主要原因是相比上年业务量增多，主要用于汽车维修与加油。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年政府采购支出总额1,688,248.00元，其中：政府采购货物支出93,616.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,594,632.00元。授予中小企业合同金额1,594,632.00元，占政府采购支出总额的94.45%，其中：授予小微企业合同金额1,594,632.00元，占政府采购支出总额的94.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区自然资源调查与登记中心共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度已对4个区级项目开展绩效自评，涉及金额5133734元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区自然资源调查与登记中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区自然资源调查与登记中心项目支出绩效自评表.rar

天津市北辰区自然资源调查与登记中心.XLS

天津市北辰区自然资源调查与登记中心2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc