第一部分  概 况

一、主要职责

承担本区建设项目的土地征收、农用地转用和土地开垦等相关事务性工作；承担国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复工程的相关事务性工作；承担辖区耕地数量、质量、生态保护的相关事务性工作；承担本区出让、转让国有土地使用权和租赁国有土地等相关事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区生态修复整治利用中心内设0个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市北辰区生态修复整治利用中心本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4. 天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度收入、支出决算总计2,994,209.98元，与2021年度相比，收、支总计各增加81,690.42元，增长2.80%，主要原因是：本单位人员工资、公积金、保险等相比去年有所增长。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度本年收入合计2,993,896.98元，与2021年度相比增加81,377.42元，主要原因是：本单位人员工资、公积金、保险等相比去年有所增长。其中：一般公共预算财政拨款收入2,993,896.98元，占100%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度本年支出合计2,994,209.98元，与2021年度相比增加82,003.42元，主要原因是：本单位人员工资、公积金、保险等相比去年有所增长。其中：基本支出2,994,209.98元，占100%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,994,209.98元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加81,690.42元，增长2.80%，主要原因是：本单位人员工资、公积金、保险等相比去年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2,994,209.98元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，增加82,003.42元，增长2.82%，主要原因是：本单位人员工资、公积金、保险等相比去年有所增长。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,994,209.98元，主要用于以下方面：卫生健康支出149,821.07元，占5%；自然资源海洋气象等支出2,844,388.91元，占95%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,175,654.77元，支出决算为2,994,209.98元，完成年初预算的94.29%。其中：

1. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为137823.84元，支出决算为129341.07元，完成年初预算的93.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位存在人员调动，调出2人，调入1人。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算为20480元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年进行了科目调剂，将公务员医疗补助科目调剂为其他行政事业单位医疗支出科目。

3 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算为0元，支出决算为20480元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年进行了科目调剂，将公务员医疗补助科目调剂为其他行政事业单位医疗支出科目。

4自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行年初预算为3017350.93元，支出决算为2844388.91元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位存在人员调动，调出2人，调入1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,994,209.98元，与2021年度相比增加82,003.42元，主要原因是：本单位人员工资、公积金、保险等相比去年有所增长。其中：人员经费2,836,149.33元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、；公用经费158,060.65元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年减少10,312.00元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平,较上年持平。主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年减少10,312.00元，下降100%。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年减少10,312.00元，下降100%。决算数较上年减少的主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未使用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度机关运行经费决算数0元，比2021年持平。主要原因是：天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区生态修复整治利用中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区生态修复整治利用中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年决算公开套表.XLS

天津市北辰区生态修复整治利用中心2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc