天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2022年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2022年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行国家及本市有关城乡规划、测绘、地名、城建档案的方针、政策和法律、法规、规章；组织实施有关政策、法规和规章。领导镇、乡规划管理机构。

协助市规划局制订年度城乡规划编制计划，开展城乡规划编制工作；组织编制本辖区管理范围内的控制性详细规划；组织编制本辖区管理范围内的城市设计。组织编制本辖区管理范围内城市总体规划、新城总体规划；组织指导镇、乡政府开展镇、乡、村庄规划编制工作，审查镇、乡、村庄规划。

负责本辖区职责范围内的城乡建设用地和城乡建设工程规划管理、城乡建设工程规划验线、过程查验和验收管理。

二、机构设置

天津市规划和自然资源局北辰分局内设9个职能科室；下辖0 个预算单位。纳入天津市规划和自然资源局北辰分局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市规划和自然资源局北辰分局本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市规划和自然资源局北辰分局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市规划和自然资源局北辰分局2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3.天津市规划和自然资源局北辰分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度收入、支出决算总计21,218,677.08元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,284,895.19元，下降5.71%，主要原因是：压减项目预算，压减项目支出。

二、收入决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度本年收入合计21,216,241.61元，与2021年度相比减少1,126,881.49元，主要原因是：压减项目预算。其中：一般公共预算财政拨款收入21,216,241.61元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度本年支出合计21,218,677.08元，与2021年度相比减少1,282,459.72元，主要原因是：压减项目支出。其中：基本支出12,502,396.08元，占58.92%；项目支出8,716,281.00元，占41.08%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计21,218,677.08元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,284,895.19元，下降5.71%，主要原因是：压减项目预算，压减项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出合计21,218,677.08元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加697,244.28元，增长3.40%，主要原因是：增加项目支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出21,218,677.08元，主要用于以下方面：卫生健康支出477,147.66元，占2.25%；城乡社区支出2,217,632.00元，占10.45%；自然资源海洋气象等支出18,523,897.42元，占87.30%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,423,610.98元，支出决算为21,218,677.08元，完成年初预算的170.79%。其中：

1.  卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为406556.64元，支出决算为400804.34元，完成年初预算的98.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

2.  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为154878.72元，支出决算为76343.32元，完成年初预算的49.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助保险降低。

3. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理年初预算为0元，追加调整预算2217632员，完成追加预算的100%。支出决算为2217632元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付北辰区历史遗留矿山生态修复结转项目。

4.  自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行年初预算为10639775.62元，支出决算为12025248.42元，完成年初预算的113.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资、公积金等调整。

5.  自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务年初预算为64100.00元，支出决算为56000元，完成年初预算的87.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算结转至下年。

6.  自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护年初预算为1158300.00元，支出决算为3659875 元，完成年初预算的315.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算调增。

7.  自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出年初预算为0元，追加调整预算2782774员，完成追加预算的100%，支出决算为2782774元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付北辰区历史遗留矿山生态修复结转项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计12,502,396.08元，与2021年度相比增加723,227.28元，主要原因是：调整工资、公积金及保险。其中：人员经费11,031,593.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、；公用经费1,470,802.19元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少1,979,704.00元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结余和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市规划和自然资源局北辰分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比减少50000元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算50000元，支出决算0.00元，与预算相比减少50000元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度机关运行经费决算数1,470,802.19元，比2021年增加192,390.91元，增长15.05%。主要原因是：办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年政府采购支出总额3,311,001.80元，其中：政府采购货物支出19,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,291,801.80元。授予中小企业合同金额3,291,801.80元，占政府采购支出总额的99.42%，其中：授予小微企业合同金额3,291,801.80元，占政府采购支出总额的99.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）共有车辆0辆，其中：单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度已对16个市级项目开展绩效自评，涉及金额26314139元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

绩效.zip

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天津市规划和自然资源局北辰分局（本级）2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc