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天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度部门决算和“三公”经费决算
来源:天津市规划和自然资源局滨海新区分局 发布时间:2022-11-23 14:58

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度部门决算



目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表(按功能分类列示) 

三、收入决算表(按单位列示) 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明 


第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 


第一部分  概 况

一、主要职责

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所负责所辖街镇范围内土地、规划管理相关法律法规规章和政策贯彻落实情况的日常巡查,向本区规划和自然资源分局报告违法违规行为;配合有关部门做好有关土地、规划违法案件的调查、取证等工作;承担市、区规划自然资源部门赋予的其他有关职责。

二、机构设置

根据上述职责,天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所内设0个职能科室,无下辖预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所(本级)。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4.天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度项目指出决算表为空表。


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度收入、支出决算总计1105563.77元,与2020年决算收入相比增加685605.50元,与2020年决算支出相比增加686525.50元,主要原因是:本单位为2020年新成立的天津市规划和自然资源局滨海分局下属财政补助事业单位,单位自2020年6月份开始产生人员及办公经费支出,因此,2021年决算数比2020年决算数增加幅度较大。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度本年收入合计1,105,563.77元,与2020年度相比增加685605.50元,主要原因是:本单位为2020年新成立的天津市规划和自然资源局滨海分局下属财政补助事业单位,单位自2020年6月份开始产生人员及办公经费收入,因此,2021年决算收入比2020年决算收入增加幅度较大。

其中:一般公共预算财政拨款收入1,105,563.77元,占100.00%;

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度本年支出合计1,105,563.77元,与2020年度相比增加686,525.50元,主要原因是:本单位为2020年新成立的天津市规划和自然资源局滨海分局下属财政补助事业单位,单位自2020年6月份开始产生人员及办公经费支出,因此,2021年决算支出比2020年决算支出增加幅度较大。其中:基本支出1,105,563.77元,占100.00%;

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,105563.77元,与2020年度相比,决算收入增加685605.50元,增长163.2%。决算支出增加686525.50元,增长163.8%,主要原因是:本单位为2020年新成立的天津市规划和自然资源局滨海分局下属财政补助事业单位,单位自2020年6月份开始产生人员及办公经费的收支业务,因此,2021年决算数比2020年决算数增加幅度较大。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,105,563.77元,占本年支出合计的100.00%,与2020年度相比,增加686,525.50元,增长163.8%,主要原因是:本单位为2020年新成立的天津市规划和自然资源局滨海分局下属财政补助事业单位,单位自2020年6月份开始产生人员及办公经费支出,因此,2021年决算数比2020年决算数增加幅度较大。

(二)支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,105,563.77元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出1,105,563.77元,占100.00%;

(三)具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为931,400.00元,支出决算为1,105,563.77元,完成年初预算的118.60%。其中:

1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为931400.00 元,支出决算为1105563.77元,完成年初预算的 118.60  %,决算数大于年初预算数的主要原因是   在进行2021年预算编制时,未将2020年年末新招录大学生职工一名所需要的经费计入在2021年的预算编制中,随后,本单位进行了预算调整,追加预算174163.77元,调整后,预算数与决算数一致,均为1105563.77元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,105,563.77元,与2020年度相比增加686,525.50元,主要原因是:本单位为2020年新成立的天津市规划和自然资源局滨海分局下属财政补助事业单位,单位自2020年6月份开始产生人员及办公经费支出,因此,2021年决算数比2020年决算数增加幅度较大。

其中:人员经费1,021,088.91元,主要包括基本工资170380.00元、津贴补贴82390.00元、奖金63512.00元、绩效工资267443.00元、机关事业单位基本养老保险缴费69428.16元、职业年金缴费34714.08元、职工基本医疗保险缴费43392.60元、其他社会保障缴费6509.07元、住房公积金241715.00元、其他工资福利支出41545.00元、奖励金60元、;公用经费84,474.86元,主要包括办公费11941.66元、手续费130.60元、差旅费23550.00元、工会经费11646.60元、福利费10366.00元、其他商品和服务支出26840.00元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2021年预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况:

(一)2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2021年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2021年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。


八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度没有项目支出,无需自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。