天津市规划和自然资源局津南分局

（土地规划所）2021年度部门决算

目录

第一部分概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分2021年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明7

十一、政府采购支出情况说明7

十二、国有资产占有使用情况说明7

十三、预算绩效情况说明7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明7

第四部分名词解释8

第一部分概况

一、主要职责

贯彻执行城乡规划、自然资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策、决策部署，组织实施有关地方法律规章和政策性文件等。

二、机构设置

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）核算天津市津南区第一至第三土地和规划管理所财政拨款收支，下辖0个预算单位。纳入天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）

第二部分2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度项目支出决算表为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度收入、支出决算总计5,184,000.00元，与2020年度相比，收、支总计各增加2,604,000.00元，主要原因是：2020年度本单位决算并入我局本级报送，2021年按要求独立报送部门决算数据。

二、收入决算情况说明

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度本年收入合计5,184,000.00元，与2020年度相比增加2,604,000.00元，主要原因是：2020年度本单位决算并入我局本级报送，2021年按要求独立报送部门决算数据。其中：一般公共预算财政拨款收入5,184,000.00元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度本年支出合计5,184,000.00元，与2020年度相比增加2,604,000.00元，主要原因是：2020年度本单位决算并入我局本级报送，2021年按要求独立报送部门决算数据。其中：基本支出5,184,000.00元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度财政拨款收入、支出决算总计5,184,000.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,604,000.00元，主要原因是：2020年度本单位决算并入我局本级报送，2021年按要求独立报送部门决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,184,000.00元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加2,604,000.00元，主要原因是：2020年度本单位决算并入我局本级报送，2021年按要求独立报送部门决算数据。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,184,000.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出486,200.00元，占9.38%；卫生健康支出241,200.00元，占4.65%；自然资源海洋气象等支出4,456,600.00元，占85.97%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,179,000.00元，支出决算为5,184,000.00元，完成年初预算的163.07%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为198,000.00元，支出决算为324,100.00元，完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为99,000.00元，支出决算为162,100.00元，完成年初预算的164%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为130,000.00元，支出决算为208,800.00元，完成年初预算的161%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为18,000.00元，支出决算为32,400.00元，完成年初预算的180%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为2,734,000.00元，支出决算为4,456,600.00元，完成年初预算的163.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,184,000.00元，与2020年度相比增加2,604,000.00元，主要原因是2020年度本单位决算并入我局本级报送，2021年按要求独立报送部门决算数据。其中：人员经费4,651,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费533,000.00元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市规划和自然资源局津南分局（土地规划所）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。