天津市规划和自然资源局西青分局
(土地规划所)2021年度部门决算
目 录
第一部分 概 况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2021年度部门决算表 2
一、收入支出决算总表 2
二、收入决算表(按功能分类列示) 2
三、收入决算表(按单位列示) 2
四、支出决算表 2
五、财政拨款收入支出决算总表 2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2
十一、项目支出决算表 2
十二、关于空表的说明 3
第三部分 2021年度部门决算情况说明4
一、收支决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收支决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8
十、机关运行经费支出情况说明8
十一、政府采购支出情况说明8
十二、国有资产占有使用情况说明8
十三、预算绩效情况说明8
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8
第四部分 名词解释 10
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)主要负责所辖乡镇(街道)范围内土地、规划管理相关法律法规规章和政策贯彻落实情况的日常巡查,向本区规划和自然资源分局报告违法违规行为;配合有关部门做好有关土地、规划违法案件的调查、取证等工作;承担市、区规划和自然资源部门赋予的其他有关职责。
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)核算天津市西青区第一至第三土地和规划管理所财政拨款收支,下辖0个预算单位。纳入天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年部门决算编制范围的单位包括:
1. 天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)
1.天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2.天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
4.天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度项目支出决算表为空表。
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度收入、支出决算总计3,985,500.00元,与2020年度相比,收、支总计各增加3,985,500.00元,主要原因是:2020年度本单位决算并入我局本级报送,2021年按要求独立报送部门决算数据。
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度本年收入合计3,985,500.00元,与2020年度相比增加3,985,500.00元,主要原因是:2020年度本单位决算并入我局本级报送,2021年按要求独立报送部门决算数据。其中:一般公共预算财政拨款收入3,985,500.00元,占100.00%。
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度本年支出合计3,985,500.00元,与2020年度相比增加3,985,500.00元,主要原因是:2020年度本单位决算并入我局本级报送,2021年按要求独立报送部门决算数据。其中:基本支出3,985,500.00元,占100.00%。
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度财政拨款收入、支出决算总计3,985,500.00元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,985,500.00元,主要原因是:2020年度本单位决算并入我局本级报送,2021年按要求独立报送部门决算数据。
(一)总体情况
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,985,500.00元,占本年支出合计的100.00%,与2020年度相比,增加3,985,500.00元,主要原因是:2020年度本单位决算并入我局本级报送,2021年按要求独立报送部门决算数据。
(二)支出结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,985,500.00元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出332,300.00元,占8.34%;卫生健康支出169,200.00元,占4.25%;自然资源海洋气象等支出3,484,000.00元,占87.42%。
(三)具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,386,000.00元,支出决算为3,985,500.00元,完成年初预算的167.04%,主要原因是:新招录11名员工。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为141,000.00 元,支出决算为221,200.00元,完成年初预算的156.88%,主要原因是:新招录11名员工。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为71,000.00 元,支出决算为111,100.00元,完成年初预算的156.48%,主要原因是:新招录11名员工。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为93,000.00元,支出决算为145,600.00元,完成年初预算的156.56%,主要原因是:新招录11名员工。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)年初预算为14,000.00元,支出决算为23,600.00元,完成年初预算的168.57%,主要原因是:新招录11名员工。
5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为2,067,000.00元,支出决算为3,484,000.00元,完成年初预算的168.55%,主要原因是:新招录11名员工。
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,985,500.00元,与2020年度相比增加3,985,500.00元,主要原因是:2020年度本单位决算并入我局本级报送,2021年按要求独立报送部门决算数据。其中:人员经费3,552,900.00元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;公用经费432,600.00元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2021年预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况:
(一)2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。
(三)2021年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度无机关运行经费。
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度无政府采购支出。
十二、国有资产占有使用情况说明
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
天津市规划和自然资源局西青分局(土地规划所)2021年度无需公开项目支出绩效自评结果。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市规划和自然资源局西青分局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。