天津市规划和自然资源局南开分局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 2

第三部分 2021年度部门决算情况说明 3

一、收支决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 7

十一、政府采购支出情况说明 7

十二、国有资产占有使用情况说明 9

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

第四部分 名词解释 9

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市规划和自然资源局南开分局为正处级机关单位，为天津市规划和自然资源局派出机构，主要负责所驻区内规划和自然资源监督管理工作。

二、机构设置

天津市规划和自然资源局南开分局内设8个职能科室，下辖0个预算单位。纳入天津市规划和自然资源局南开分局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市规划和自然资源局南开分局本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1. 天津市规划和自然资源局南开分局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市规划和自然资源局南开分局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局南开分局2021年度收入、支出决算总计8,921,664.63元，与2020年度相比，收、支总计各增加8,921,664.63元，主要原因是：本单位2021年新纳入市级财政预算，故没有2020年数据。

二、收入决算情况说明

天津市规划和自然资源局南开分局2021年度本年收入合计8,911,518.26元，与2020年度相比增加8,911,518.26元，主要原因是：本单位2021年新纳入市级财政预算，故没有2020年数据。其中：一般公共预算财政拨款收入8,259,272.60元，占92.68%；其他收入652,245.66元，占7.32%。

三、支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局南开分局2021年度本年支出合计8,269,418.97元，与2020年度相比增加8,269,418.97元，主要原因是：本单位2021年新纳入市级财政预算，故没有2020年数据。其中：基本支出8,256,146.37元，占99.84%；项目支出13,272.60元，占0.16%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局南开分局2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,269,418.97元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,269,418.97元，主要原因是：本单位2021年新纳入市级财政预算，故没有2020年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市规划和自然资源局南开分局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,269,418.97元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加8,269,418.97元，增长0.00%，主要原因是：本单位2021年新纳入市级财政预算，故没有2020年数据。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,269,418.97元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出708,000.00元，占8.56%；卫生健康支出412,000.00元，占4.98%；自然资源海洋气象等支出7,149,418.97元，占86.46%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,249,000.00元，支出决算为8,269,418.97元，完成年初预算的114.08%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为380,000元，支出决算为482,000元，完成年初预算的126.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为190,000元，支出决算为226,000元，完成年初预算的118.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为250,000元，支出决算为297,000元，完成年初预算的118.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为95,000元，支出决算为115,000元，完成年初预算的121.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为6,334,000元，支出决算为7,136,146.37元，完成年初预算的112.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0元，支出决算为13,272.6元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年度预算执行中增加的项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局南开分局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,256,146.37元，与2020年度相比增加8,256,146.37元，主要原因是：本单位2021年新纳入市级财政预算，故没有2020年数据。其中：人员经费6,851,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费1,405,146.37元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算7,118.23元，与2021年预算相比减少2,881.77元，主要原因是严控“三公”经费支出，厉行节约。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算7,118.23元，其中公务用车运行维护费7,118.23元，与预算相比减少2,881.77元，主要原因是严控公车出行范围，厉行节约；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公车购置费。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市规划和自然资源局南开分局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源局南开分局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市规划和自然资源局南开分局2021年度机关运行经费决算数1,405,146.37元，比2020年增加1,405,146.37元。主要原因是：本单位2021年新纳入市级财政预算，故没有2020年数据。

十一、政府采购支出情况说明

天津市规划和自然资源局南开分局2021年政府采购支出总额5,484.20元，其中：政府采购货物支出5,484.20元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,484.20元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,484.20元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市规划和自然资源局南开分局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市规划和自然资源局南开分局2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额13,272.6元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市规划和自然资源局南开分局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。