2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为203,000.00元，支出决算为204,000.00元，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

    3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为267,000.00元，支出决算为268,000.00元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

    4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为102,000.00元，支出决算为103,000.00元，完成年初预算的100.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

    5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为6,651,000.00元，支出决算为7,381,934.92元，完成年初预算的110.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

    6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0.00元，支出决算为7,415.10元，决算数大于年初预算数的主要原因是临时性项目土地出让合同印花税增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局河北分局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,363,934.92元，与2020年度相比增加8,363,934.92元，主要原因是：我分局为新增单位，自2021年起由区财政上划为市财政。其中：人员经费7,010,397.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费1,353,537.84元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源局河北分局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源局河北分局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市规划和自然资源局河北分局2021年度机关运行经费决算数1,353,537.84元，比2020年增加1,353,537.84元。主要原因是：我分局为新增单位，自2021年起由区财政上划为市财政。

十一、政府采购支出情况说明

天津市规划和自然资源局河北分局2021年政府采购支出总额3,040.00元，其中：政府采购货物支出3,040.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市规划和自然资源局河北分局2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市规划和自然资源局河北分局2021年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额7,415.10元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市规划和自然资源局河北分局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

    1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。