天津市规划信息中心

2020年度部门决算和“三公”经费决算

编制说明

目  录

第一部分  概  况

一、主要职责

二、机构设置  

第二部分  2020年度部门决算表 

一、《收入支出决算总表》 

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》  

四、《支出决算表》  

五、《财政拨款收入支出决算总表》  

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明  

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况 

二、收入决算情况

三、支出决算情况 

四、财政拨款收支决算总体情况 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况 

十、政府采购支出情况  

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明 

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 

第四部分  名词解释  

第一部分  概  况

一、主要职责

天津市规划信息中心主要职责是受市局委托，负责全市规划系统的信息化建设，管理全市规划系统数据信息，建设市规划局信息发布网站，负责网络应用与开发，建立各类数据标准、规范，接受、整合全市规划系统的各类信息，参与政府信息港建设，经许可发布规划信息，向全市规划系统、社会提供有关规划信息服务及技术支持。

二、机构设置

根据上述职责，天津市规划信息中心内设  3  个职能处室，下辖  0  个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市规划信息中心2020年部门决算编报范围有天津市规划信息中心（本级）共  1  个，具体包括：。

1.事业单位：天津市规划信息中心，共计 1 个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 十二、关于空表的说明

1. 天津市规划信息中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市规划信息中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    3. 天津市规划信息中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4. 天津市规划信息中心2020年度项目支出决算表为空表。

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市规划信息中心2020年度收入、支出决算总计4,201,825.09元，与2019年决算相比减少348,621.45元，主要原因是2019年支付了以前年度项目合同尾款，2020年无项目支出。

二、收入决算情况

天津市规划信息中心2020年度本年收入合计4,201,825.09元，与2019年决算相比增加7,037.37元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,659,624.40元，占63.3%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入 0 元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,542,200.69元，占36.7%。

三、支出决算情况

天津市规划信息中心2020年度本年支出合计4,086,014.07元，与2019年决算相减少418,958.96元，主要原因是2019年支付了以前年度项目合同尾款及2020年购置设备减少。其中：基本支出4,086,014.07元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市规划信息中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计2,659,624.40元，与2019年决算相比减少1,034,034.42元，主要原因是2019年支付了以前年度项目合同尾款和人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市规划信息中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,659,624.40元，与2019年决算相比减少678,375.60元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况

1、社会保障和就业支出262,000.00元，与2019年决算相比减少75,000.00元，其中：行政事业单位养老支出262,000.00元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出175,000.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出87,000.00元，主要用于：职业年金缴费。

2、卫生健康支出131,738.80元，与2019年决算相比减少17,261.20元，其中：行政事业单位医疗131,738.80元，包括：事业单位医疗115,000.00元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；  其他行政事业单位医疗支出16,738.80元，主要用于：医疗费。

3、自然资源海洋气象等支出2,265,885.60元，与2019年决算相比减少586,114.40元，其中：自然资源事务2,265,885.60元，包括：事业运行2,265,885.60元，主要用于：本单位基本运行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市规划信息中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,659,624.40元，与2019年决算相比减少678,375.60元，主要原因是人员减少。具体情况如下：

1、工资福利支出2,334,000.00元，其中：基本工资483,472.42  元，主要用于：发放机关事业单位人员基本工资；津贴补贴203,501.79元，主要用于：发放机关事业单位人员国家规定的津补贴；绩效工资620,000.00元，主要用于：发放事业单位人员绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费 175,000.00元，主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费支出；职业年金缴费87,000.00元，主要用于：缴纳机关事业单位人员职业年金支出；职工基本医疗保险缴费115,000.00元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险；其他社会保障缴费37,392.55元，主要用于：机关事业单位人员社保缴费；住房公积金565,000.00元，主要用于：在职职工的住房公积金；医疗费14,000.00元，主要用于：职工医疗保险支出；其他工资福利支出 33,633.24元，主要用于：职工工资福利支出。

2、商品和服务支出319,000元，其中：办公费34,912.47元，主要用于：本单位日常办公经费支出；手续费465.00元，主要用于：本单位银行手续费等支出；物业管理费121,119.81元，主要用于：本单位物业费支出；差旅费1,000.00元，主要用于：本单位人员出差费用支出；培训费1,430.00元，主要用于：本单位人员培训支出；劳务费73,194.61元，主要用于：劳务人员费用支出；工会经费22,000.00元，主要用于：本单位缴纳由单位负担的工会经费支出；福利费10,892.44元，主要用于：国家规定的本单位职工福利项目支出；其他交通费用31,652.34元，主要用于：本单位其他交通费用支出；其他商品和服务支出  22,333.33元，主要用于：本单位符合规定的上述科目之外的其他商品服务类支出。

3、对个人和家庭的补助  6,624.40元，其中：退休费6,624.40元，主要用于：本单位退休人员费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市规划信息中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市规划信息中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市规划信息中心2020年度无政府采购支出.

十一、国有资产占有使用情况

天津市规划信息中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市规划信息中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市规划信息中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市规划信息中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。