天津市自然资源生态修复整治中心2021年部门预算

编制说明

一、部门主要职责

承担全市建设项目征收土地、耕地保护的相关事务性工作；承担国土空间综合整治生态修复的相关事务性工作；承担矿山地质环境恢复治理、土地整理复垦、防沙治沙，湿地、自然保护地、海洋生态、海域海岸线和海岛修复的相关事务性工作；承担天津古海岸与湿地国家级自然保护区建设、管理的相关事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市自然资源生态修复整治中心为新组建单位，内设7个职能科室。本中心2020年未纳入部门预算管理。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算934.0万元，与2020年预算相比增加934.0万元。其中，本年收入合计933.6万元，与2020年预算相比增加933.6万元，包括一般公共预算拨款收入933.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0.4万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算934.0万元，与2020年预算相比增加934.0万元，其中：

社会保障和就业支出70.2万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险和职业年金；

卫生健康支出36.6万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险；

自然资源海洋气象等支出707.2万元，主要用于单位人员经费支出和公用经费支出以及天津古海岸与湿地国家级自然保护区规范化综合管理项目的支出。

农林水支出120万元，主要用于七里海国家重要湿地监测项目（中央转移支付项目）的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算69万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。主要项目是：采购复印纸、办公用品9万元，天津古海岸与湿地国家级自然保护区规范化综合管理项目60万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额191.3万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

天津市自然资源生态修复整治中心2021年一般公共预算

“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排2.5万元，与2020年预算相比增加2.5万元，主要原因是本中心为新组建单位，2020年未纳入部门预算管理。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算2.5万元，其中公务用车运行费2.5万元，与2020年预算相比增加2.5万元，主要原因是本中心为新组建单位，2020年未纳入部门预算管理；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2021年公务接待费预算0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。