天津市野生动物救护驯养繁殖中心

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

承担对捐赠、受伤、饥饿、谜途、没收的陆地野生动物的接收、救护、驯养、繁殖、放归等工作；制定陆生野生动物救护、放归计划及相关技术规程；承担陆生野生动物疫源疫病监测防控的相关事务性工作；开展陆生野生动物保护、救护宣传教育工作。

二、部门机构设置情况

天津市野生动物救护驯养繁殖中心部门内设   3   个职能处室；下辖  0   个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 444.3万元，与2020年预算相比减少 2万元。其中，本年收入合计 444.3  万元，与2020年预算相比减少 2 万元，包括一般公共预算拨款收入 444.3   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0  万元、其他收入 0  万元；上年结转结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 444.3  万元，与2020年预算相比减少  2 万元，其中：

社会保障和就业支出科目支出 30.4  万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等  ；

卫生健康科目支出   16.9 万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等  ；

农林水支出科目支出  397 万元，主要用于 林业事业机构基本支出282.9万元及野生动物救护与保护项目支出113万元；农业技术帮扶专家补助1.1万元  。

四、其他重要事项的情况说明

（一）本单位2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算  114.4  万元，其中：政府采购货物支出1.4 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 113 万元。主要项目是：主要项目是：办公设备购置 1.4 万元，野生动物救护113万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 6   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车 1  辆、应急保障用车 1  辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括  陆生野生动物救护、放归、救护宣传教育工作；野外巡查巡护及陆生野生动物疫源疫病监测防控的相关事务性工作等相关工作。单价50万元以上的通用设备  0 台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 2  个，涉及预算金额  114.1 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

天津市野生动物救护驯养繁殖中心2021年一般公共预算

“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排  10  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是未发生变化。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“因公出国（境）费”经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算 10  万元，其中公务用车运行费  10 万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是未发生变化；公务用车购置费 0   万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2021年公务接待费预算  0  万元，与2020年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待经费 。