天津市蓟州中上元古界国家自然保护区管理中心2021年部门预算编制说明

一、单位主要职责

负责蓟县中上元古界国家自然保护区、蓟县国家地质公园的保护与管理工作。

二、单位机构设置情况

天津市蓟州中上元古界国家自然保护区管理中心内设   3   个职能科室，其中包括办公室、管护科、陈列馆。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  672.2万元，与2020年预算相比增加  160.2万元。其中，本年收入合计  672.2万元，与2020年预算相比增加

  160.2  万元，包括财政拨款预算收入 672.2万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、事业预算收入  0  万元、经营预算收入  0  万元、上级补助预算收入   0 万元、附属单位上缴预算收入  0  万元、投资预算收益  0  万元、其他预算收入   0 万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算   672.2 万元，与2020年预算相比增加 160.2万元，其中：

社会保障和就业支出项目支出23.3万元，主要用于单位职工的养老保险及职业年金缴费

卫生健康支出项目支出14.1万元，主要用于单位职工的事业单位医疗

农林水支出项目支出410.9万元，主要是用于生态保护体系建设支出

自然资源海洋气象等支出项目支出223.9万元，主要用于单位的基本支出

四、其他重要事项的情况说明

本单位2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2021年安排政府采购预算  70.9 万元，其中：政府采购货物支出  0   万元、政府采购工程支出   0 万元、政府采购服务支出  70.9万元。主要项目是：中上元古界国家级自然保护区保护与管理。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本单位共有车辆   2     辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车 0   辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括  业务用车2辆    。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本单位实行绩效目标管理的项目  2  个，涉及预算金额 410.9万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

 “本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表”。

天津市蓟州中上元古界国家自然保护区管理中心2021年

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排  3 万元，与2020年预算相比减少  1 万元，主要原因是  减少公务出行，公务接待 。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算  0   万元，与2020年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费  。

二、2021年公务用车购置及运行费预算  3 万元，其中公务用车运行费  3  万元，与2020年预算相比减少  0.5  万元，主要原因是 减少公务出行 ；公务用车购置费 0   万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本单位一般公共预算未安排公务用车购置   。

三、2021年公务接待费预算  0 万元，与2020年预算相比减少  0.5 万元，主要原因是   减少业务接待     。