天津市规划和自然资源综合行政执法总队

2021年单位预算编制说明

一、单位主要职责

贯彻实施国家和本市有关规划和自然资源行政执法的方针政策、法律法规，参与起草涉及规划和自然资源行政执法的地方性法规、规章、规范性文件和政策；负责城乡规划、土地管理有关行政执法工作；负责森林资源保护有关行政执法工作；负责陆生野生动物和野生植物保护有关行政执法工作；负责林木种苗管理有关行政执法工作；负责地名管理有关行政执法工作；负责国家级古海岸与湿地自然保护区范围内有关自然保护地管理的行政执法工作；负责测绘地理信息管理有关行政执法工作；负责历史文化街区管理有关行政执法工作；负责城建档案管理有关行政执法工作；负责规划编制资质管理有关行政执法工作；负责不动产统一登记管理有关行政执法工作；负责有管辖权的控制地面沉降管理有关行政执法工作；负责有管辖权的地质、矿产资源管理有关行政执法工作；负责全市范围内规划和自然资源领域有重大影响、跨行政区域违法案件的行政执法工作，以及自然资源部、市政府交办的重大违法案件行政执法工作；完成市规划和自然资源局交办的其他相关行政执法工作。

二、单位机构设置情况

天津市规划和自然资源综合行政执法总队为机构改革新成立的市级预算单位，2020年该单位不存在。内设11个职能科室，分别为办公室、党建工作、办公室、执法综合室、规划执法支队、证后监管支队、测绘和地名执法支队、土地执法支队、地矿执法支队、林业执法支队、野生动植物资源保护执法支队、古海岸与湿地自然保护区执法支队。

三、单位预算草案编制情况

（一）单位收入预算情况说明

单位收入预算4013.9万元，与2020年预算相比增加4013.9万元。其中，本年收入合计4013.9万元，与2020年预算相比增加4013.9万元，包括一般公共预算拨款收入4013.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）单位支出预算情况说明

单位支出预算4013.9万元，与2020年预算相比增加4013.9万元，其中：

社会保障和就业支出科目支出331.8万元，主要用于单位人员的基本养老保险等支出；

卫生健康支出科目支出202.4万元，主要用于单位在职人员的医疗保险、公务员医疗补助等支出；

农林水支出科目支出3.9万元，主要用于农业技术帮扶专家补助支出；

自然资源海洋气象等支出科目支出3475.8万元，主要用于单位基本支出及规划和自然资源综合行政执法项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年安排机关运行经费预算513.2万元，包括办公费22.5万元、印刷费1.0万元、手续费0.5万元、水费7.0万元，电费17.0万元、邮电费3.0万元、取暖费18.0万元、物业管理费86.0万元、差旅费10.0万元、维修（护）费5.0万元、会议费0.5万元、培训费3.0万元、公务接待费0.1万元、劳务费40.0万元、委托业务费117.6万元、工会经费28.0万元、福利费15.0万元、公务用车运行维护费12.0万元、其他交通费123.0万元、其他商品和服务支出2.0万元、办公设备购置1.0万元、其他资本性支出1.0万元。

（二）政府采购情况

本单位2021年安排政府采购预算299.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出295.0万元。主要项目是：食堂服务项目130.0万元，物业管理服务项目90.0万元，规划和自然资源综合行政执法项目75.0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本单位各单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备2套，单价100万元以上的专用设备3套。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额78.9万元。

（五）专业性名词解释

单位预算。是指主管预算部门的所属预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

天津市规划和自然资源综合行政执法总队2021年

一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排12.1万元，与2020年预算相比增加12.1万元，主要原因是机构改革后新成立单位无2020年预算。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是无因公出国（境）计划。

二、2021年公务用车购置及运行费预算12.0万元，其中公务用车运行费12.0万元，与2020年预算相比增加12.0万元，主要原因是机构改革后新成立单位无2020年预算；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

三、2021年公务接待费预算0.1万元，与2020年预算相比增加0.1万元，主要原因是机构改革后新成立单位无2020年预算。