天津市规划和自然资源局综合服务中心

2021年部门预算编制说明

一、单位主要职责

天津市规划和自然资源局综合服务中心主要职责为：承担规划和自然资源领域信息数据研究、管理、应用工作；承担市级土地整理储备项目成本预算、决算审核的相关事务性工作；承担市土地资源联席会议制度实施的相关事务性工作；承担规划和自然资源系统内部审计的相关事务性工作；承担规划和自然资源系统专业技术培训、规划和自然资源领域专业技术资格评审的相关事务性工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

天津市规划和自然资源局综合服务中心内设  5   个职能科室，分别为：办公室（组织人事部），审核部（审计部），培训部（职称部），信息部（技术设备部），运维部（政采资产部）。下辖  0   个预算单位。

本单位2020年初尚未正式成立，无预算收入及预算支出。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 817.30 万元，与2020年预算相比增加817.30万元。其中，本年收入合计 817.30 万元，与2020年预算相比增加817.30万元，包括一般公共预算拨款收入 817.30 万元、政府性基金预算收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、非同级财政拨款预算收入 0  万元、财政专户管理资金收入 0  万元、事业收入 0  万元、事业单位经营收入 0  万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入 0  万元、其他收入 0  万元；上年结转和结余 0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 817.30 万元，与2020年预算相比增加817.30万元。其中：

教育支出科目支出 674  万元，主要用于 保障本单位履行单位职责   ；

社会保障和就业支出科目支出 72.3   万元，主要用于 单位在编人员养老保险缴费    ；

卫生健康支出科目支出 41.2  万元，主要用于 单位在编人员医疗费   ；

自然资源海洋气象等支出 29.8 万元，主要用于 局系统职称评审工作   。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算  32.8  万元，其中：政府采购货物支出  3   万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  29.8 万元。

政府采购货物支出  3   万元，主要用于  单位购买办公用打印、复印纸 ；政府采购服务支出  29.8 万元，主要用于 职称评审相关工作 。 

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本单位共有车辆    0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 0  辆。单价50万元以上的通用设备 0  台（套），单价100万元以上的专用设备 0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本单位实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额 29.8 万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. 本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本单位2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

天津市规划和自然资源局综合服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排 0  万元，与2020年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算 0  万元，与2020年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费  0  万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2021年公务接待费预算 0   万元，与2020年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费。