目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

 

第一部分    概况

 

一、主要职责

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局是滨海新区规划和国土资源管理局的派出机构。按照事权分工承担指定区域规划、国土（矿产）资源、房屋管理工作和行政审批事中、事后监管工作，代表区规划和国土资源管理局协调、指导指定区域内街（镇）规划国土房管机构相关业务工作，负责指定区域内规划、国土（矿产）资源、房屋管理日常巡查和执法检查工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局内设8个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局，共计1个单位。

 

第二部分  2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局2019年度部门决算收入总计40,478,598.61元，与2018年决算相比增加23,180,571.03元，其中：财政拨款收入12,395,440.03元，占30.62%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入667,551.68元，占1.65%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局2019年度部门决算支出总计40,478,598.61元，与2018年决算相比增加23,180,571.03元，其中：基本支出12,555,804.94元，占31.02%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计12,555,804.94元，与2018年决算相比减少2,720,441.75元，具体情况如下：

1、“自然资源海洋气象等支出”12555804.94元，其中：

 “自然资源事务”12555804.94元，包括“行政运行”12,288,604.94元，主要用于：职工及退休人员工资及单位日常办公费用支出。“其他自然资源事务支出”267,200.00元，主要用于：下属事业单位物业费和采暖费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12,555,804.94元，与2018年决算相比减少2,720,441.75元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”9875372.5元，其中“基本工资”1,417,529.00元，主要用于：职工工资支出。“津贴补贴”3,198,075.70元，主要用于：职工津贴支出。“奖金”1,345,371.56元，主要用于：职工奖金支出。“伙食补助费”128,230.00元，主要用于：职工伙食费支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”596,059.04元，主要用于：职工基本养老保险支出。“职业年金缴费”271,785.04元，主要用于：职工职业年金支出。“职工基本医疗保险缴费”339,731.30元，主要用于：职工基本医疗保险支出。“其他社会保障缴费”227,620.86元，主要用于：职工其他社会保障支出。“住房公积金”2,350,970.00元，主要用于：职工住房公积金支出。

2、“对个人和家庭的补助”1529267.94元，其中“离休费”428,809.70元，主要用于：离休职工工资支出。“退休费”935,238.80元，主要用于：退休职工工资支出。“生活补助”165,219.44元，主要用于：离退休职工生活补助支出。

3、“商品和服务支出”1151164.5元，其中“办公费”139,433.52元，主要用于：单位办公费用支出。“手续费”4,331.20元，主要用于：单位汇款手续费支出。“邮电费”41,982.59元，主要用于：单位电话费用支出。“取暖费”89,774.80元，主要用于：支付事业单位取暖费。“物业管理费”177,425.20元，主要用于：支付事业单位物业管理费。“差旅费”26,842.00元，主要用于：支付职工差旅费。“维修(护)费”6,390.00元，主要用于：支付复印机维修费。“培训费”840.00元，主要用于：支付职工培训费。“委托业务费”90,000.00元，主要用于：支付信息中心委托业务费。“工会经费”105,400.00元，主要用于：支付工会经费。“福利费”207,787.33元，主要用于：支付职工及离退休职工防暑降温费及体检费等。“公务用车运行维护费”5,417.86元，主要用于：单位执法车汽油保险费用支出。“其他交通费用”255,540.00元，主要用于：单位职工交通费支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算5,417.86元，与2019年预算相比减少109,582.14元，主要原因是节约汽油费用支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未发生费用。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算5,417.86元，其中公务用车运行维护费5,417.86元，与预算相比减少49,582.14元，主要原因是节约经费开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未购置。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少60,000.00元，主要原因是本年度未发生费用。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局2019年度机关运行经费决算数1,151,164.50元，比2018年减少485,901.19元，降低30.00%。主要原因是：节约经费开支。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括一分局待核减2辆，2006年车改上交原塘沽区政府1辆，原工作办待报废1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局2019年度无实行预算绩效管理的项目。鼓励有条件的部门公开本部门项目支出绩效自评情况。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。